目 錄

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

說明

四、2019年度政府性基金支出決算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決

算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第四部分、名詞解釋

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學(xué)院。隸屬自治區(qū)糧食局和物資儲備局。學(xué)院始建于1953年，半個世紀(jì)薪火相傳，弦歌不斷，歷經(jīng)66年的傳承發(fā)展，幾經(jīng)改革變遷。其前身為廣西糧食干部訓(xùn)練班、廣西糧食干部學(xué)院、廣西糧食學(xué)院、廣西貿(mào)易經(jīng)濟學(xué)院（1994年確定為國家重點中專），以及1978年成立的黎塘糧食技工學(xué)院、廣西糧食技工學(xué)院、廣西經(jīng)濟貿(mào)易技工學(xué)院（1988年確定為省部級重點技校）。2004年6月，廣西經(jīng)濟貿(mào)易技工學(xué)校并入廣西貿(mào)易經(jīng)濟學(xué)校升格組建為廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2006年3月更為現(xiàn)名。

學(xué)院堅持深耕糧食行業(yè)、對接現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的辦學(xué)理念，專業(yè)群布局以財經(jīng)商貿(mào)大類為優(yōu)勢主體，以糧食儲檢和食品工業(yè)類為特色，以藝術(shù)設(shè)計類為發(fā)展創(chuàng)新，以培養(yǎng)服務(wù)區(qū)域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2019年投放招生專業(yè)16個。骨干專業(yè)有會計、市場營銷、電子商務(wù)、食品營養(yǎng)與檢測、工商企業(yè)管理、廣告設(shè)計與制作等。

二、部門決算單位構(gòu)成

學(xué)院現(xiàn)有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個校區(qū)，占地面積1400多畝。其中，鵬飛校區(qū)（校本部）位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)鵬飛路15號，占地面積118畝；中堯校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)中堯路15號，占地面積72.82畝；新村校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新村路8號，占地面積32.22畝；武鳴校區(qū)位于南寧市武鳴區(qū)紅嶺大道與北源路交叉口東北面，規(guī)劃凈用地面積為1188.12畝。學(xué)院共有27個內(nèi)設(shè)及有關(guān)黨群組織。內(nèi)設(shè)機構(gòu)中，黨群行政部門12個，教學(xué)科研機構(gòu)7個，教輔機構(gòu)3個，自主設(shè)置機構(gòu)5個。第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門決算報表

（具體見附件）

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算

情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2019年度總收入18042.60萬元，其中本年收入17899.96萬元, 較2018年度決算數(shù)增加2608.12萬元，增長17.05%。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入10850.58萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加2456.37萬元，增長29.26%，主要原因是追加2019年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費1588萬元和2019年本科高校及南寧教育園區(qū)入園職業(yè)院校建設(shè)貸款財政貼息823萬元，合計增加2411萬元。

2.上級補助收入0萬元，較2018年度決算數(shù)減少6.22萬元，下降100%，主要是上級減少助學(xué)金追加經(jīng)費。

3.事業(yè)收入7049.38萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。為本院開展教學(xué)活動所取得的學(xué)費、住宿費等收入。較2018年度決算數(shù)增加165.23萬元，增長2.4 %，主要原因是2019年2020級學(xué)生人數(shù)增加。

4.經(jīng)營收入為0。

5.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)減少7.26萬元，下降100%，主要原因是學(xué)院本年無其他收入。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，與去年持平。

7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.64萬元， 為年度預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2018年度決算數(shù)增加58.7萬元，增長69.93%，主要原因是追加的項目資金金額較大、下達(dá)比較晚且項目本身的跨度比較長。

（二）本部門2019年度總支出18042.60元，其中本年支出17950.26萬元, 較2018年度決算數(shù)增加2770.87萬元，增加18.25%。支出具體情況如下：

1.教育支出17384.38萬元，主要用于日常教學(xué)支出。較2018年度決算數(shù)增加2841.52萬元，增加19.54%，主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴大，教學(xué)投入增大。

2.社會保障和就業(yè)支出351.81萬元，主要用于撫恤金支出。較2018年度決算數(shù)減少64.27萬元，減少15.45%，主要原因是2019年離退休人員生活補貼項目的功能分類為高等職業(yè)教育。

3.衛(wèi)生健康支出76.31萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費，較2018年度決算數(shù)減少11.87萬元，減少13.46%，主要原因根據(jù)上級相關(guān)文件繳納比例發(fā)生變化。

4.住房保障支出137.76萬元，主要用于在職職工住房公積金支出，較2018年度決算數(shù)增加5.5萬元，增加4.16%，主要原因是人員增加。

5.結(jié)余分配0萬元。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.35萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少61.02萬元，減少39.79%，主要原因是安排武鳴校區(qū)建設(shè)資金需求。

二、2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10900.88萬元，較2018年度決算數(shù)增加2605.63萬元，增加31.41%。其中：基本支出2711.89萬元，項目支出8188.99萬元。

學(xué)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2941.65萬元，支出決算為10900.88萬元，完成年初預(yù)算的370.57%，決算比預(yù)算增加7959.23萬元，其中：

（一）教育支出年初預(yù)算為2516.51萬元，支出決算為?? 10463.14萬元，完成年初預(yù)算的415.78%。主要原因：財政撥款專項經(jīng)費通過年中追加的形式下達(dá)7946.63萬元。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為218.02萬元，支出決算為230.62萬元，完成年初預(yù)算的105.78%。主要是年初預(yù)算不安排撫恤金，通過年中追加的形式下達(dá)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為76.31萬元，支出決算為76.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為130.81萬元，支出決算為130.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。

三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2728.39萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出年初預(yù)算為1649.92萬元，支出決算為1643.90萬元，完成年初預(yù)算的99.64%，決算比預(yù)算減少6.02萬元，主要原因是人員變動。

（二）對個人和家庭的補助年初預(yù)算為93.05萬元，支出決算為118.68萬元，完成年初預(yù)算的127.54%，決算比預(yù)算增加25.63萬元，主要原因是年中追加撫恤金。

（三）商品和服務(wù)支出年初預(yù)算為985.42萬元，支出決算為661.70萬元，完成年初預(yù)算的67.15%，決算比預(yù)算減少323.72萬元。主要原因是部分經(jīng)費調(diào)整到資本性支出。

（四）資本性支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為287.62萬元。主要是辦公設(shè)備購置199.8萬元和專用設(shè)備購置10.49萬元。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

學(xué)院無政府性基金年初預(yù)算數(shù)和支出數(shù)

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

由于我院的公用經(jīng)費是實行“生均定額”財政撥款方式，故我院沒有在財政核撥的生均定額撥款中安排“三公”經(jīng)費支出。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購成交總額49824.62萬元，其中：政府采購貨物成交873.20萬元、政府采購工程成交47129.93萬元、政府采購服務(wù)成交1821.50萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2019年度預(yù)算項目績效評價情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我院組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金14551.84萬元，其中一般公共預(yù)算支出7470.26萬元，占以一般公共預(yù)算項目支出總額的93.89%；納入財政專戶管理的資金7081.58萬元，占財政專戶資金項目支出總額的82.19%。

共組織對“2019年高校國家獎助學(xué)金（中央資金）項目”、“2019年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃中央資金”、“2019年提高高職院校生均撥款自治區(qū)資金”、“2019年現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展水平提升項目經(jīng)費項目”、“2019年中央現(xiàn)代教育發(fā)展水平提升項目經(jīng)費（第二批）”“編外人員經(jīng)費”、“定額標(biāo)準(zhǔn)外對個人和家庭的補助”、“事業(yè)單位在職人員績效工資”、“2019年本科高校及南寧教育園區(qū)入園職業(yè)院校建設(shè)貸款財政貼息（第一批）項目”等11個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出7470.26萬元。從評價情況來看，11個預(yù)算績效項目自評分均達(dá)到了90分，完成情況較好。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門決算公開表.xls

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年9月14日