第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、單位的基本情況

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學(xué)校，位于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市，隸屬廣西壯族自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局。學(xué)院始建于1953年。建校以來，薪火相傳，弦歌不斷，幾經(jīng)變遷。學(xué)院前身為廣西糧食干部訓(xùn)練班、廣西糧食干部學(xué)校、廣西糧食學(xué)校、廣西貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)校（1994年確定為國家重點(diǎn)中專）。學(xué)院另一建?；A(chǔ)為1978年成立的廣西黎塘糧食技工學(xué)校、廣西糧食技工學(xué)校、廣西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技工學(xué)校（1988年確定為省部級重點(diǎn)技校）。2004年6月，廣西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技工學(xué)校與廣西貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)校合并升格組建為廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2006年3月更為現(xiàn)名——廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院堅(jiān)持黨對教育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持把立德樹人作為根本任務(wù)，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)持深化教育改革創(chuàng)新，全面落實(shí)高校人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新和國際交流合作五大基本職能。堅(jiān)持深耕糧食行業(yè)、對接現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的辦學(xué)理念，專業(yè)群布局以財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類為優(yōu)勢主體，以糧食儲(chǔ)檢和食品工業(yè)類為特色重點(diǎn)，以藝術(shù)設(shè)計(jì)類為發(fā)展創(chuàng)新，以培養(yǎng)服務(wù)區(qū)域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院現(xiàn)有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個(gè)校區(qū)，占地面積1400多畝。其中，鵬飛校區(qū)（校本部）位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)鵬飛路15號(hào)，占地面積118畝；中堯校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)中堯路15號(hào)，占地面積72.82畝；新村校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新村路8號(hào)，占地面積32.22畝；武鳴校區(qū)（在建）位于南寧市武鳴區(qū)紅嶺大道與北源路交叉口東北面，規(guī)劃凈用地面積為1188.12畝。擁有教學(xué)樓、綜合實(shí)訓(xùn)樓、圖書館、文體館、田徑運(yùn)動(dòng)場、學(xué)生宿舍樓和綜合食堂等教育教學(xué)生活設(shè)施，館藏書65.8萬冊。

學(xué)院2020年招生專業(yè)為會(huì)計(jì)、市場營銷、電子商務(wù)、食品營養(yǎng)與檢測、工商企業(yè)管理、廣告設(shè)計(jì)與制作等共20個(gè)專業(yè)（含方向），有中央財(cái)政支持專業(yè)3個(gè)，國家級骨干專業(yè)1個(gè)，國家級生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地2個(gè)，協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè)，國家“1+X”證書制度試點(diǎn)11個(gè)，廣西特色專業(yè)及課程一體化項(xiàng)目6個(gè)，廣西示范特色專業(yè)及實(shí)訓(xùn)基地5個(gè)，廣西專業(yè)教學(xué)資源庫5個(gè)，廣西專業(yè)發(fā)展研究基地2個(gè)，自治區(qū)示范性建設(shè)高等職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地3個(gè)。建有工商管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、市場營銷、食品營養(yǎng)與檢測、電子商務(wù)等實(shí)訓(xùn)中心、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室93個(gè)，校外實(shí)習(xí)基地100多個(gè),設(shè)有“全國計(jì)算機(jī)等級考試”、“全國大學(xué)英語等級考試”考點(diǎn)、“會(huì)計(jì)職稱考試”考點(diǎn)以及國家糧食行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站（點(diǎn)）。是教育部第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)學(xué)校。

學(xué)院先后獲得自治區(qū)示范性高等職業(yè)院校重點(diǎn)培育單位、自治區(qū)文明單位、廣西職業(yè)技術(shù)教育先進(jìn)單位、自治區(qū)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體（突出單位）、廣西高校安全文明校園、廣西高校先進(jìn)基層黨組織、廣西高校思想政治理論課教學(xué)工作先進(jìn)集體、中國百個(gè)優(yōu)秀青年志愿者服務(wù)集體、自治區(qū)衛(wèi)生優(yōu)秀學(xué)校、南寧市花園式單位等榮譽(yù)稱號(hào)。

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)院現(xiàn)有25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：黨政管理機(jī)構(gòu)10個(gè)；紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)2個(gè)；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)12個(gè)（教學(xué)部門9個(gè)，教輔部門3個(gè)）；群團(tuán)組織2個(gè)。

（二）主要工作目標(biāo)

培養(yǎng)服務(wù)區(qū)域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，開展教育教學(xué)、科學(xué)研究和社會(huì)服務(wù)，推進(jìn)文化傳承與創(chuàng)新，促進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)，建設(shè)廣西同類領(lǐng)先、財(cái)經(jīng)特色鮮明的“糧?商”應(yīng)用型高職院校。

二、人員構(gòu)成情況

（一）在職人員

1.全額事業(yè)編制人數(shù)296人，其中：事業(yè)編制數(shù)288人，機(jī)關(guān)后勤中心控制數(shù)8人。

2.截止2020年12月31日，實(shí)有在職人數(shù)422人。其中：全額事業(yè)編制人員245人，非實(shí)名人員和聘用人員177人。

學(xué)院在職教職工422名中，專任教師386名，教授、研究員、副教授、副研究員、高級實(shí)驗(yàn)師、高級會(huì)計(jì)師、高級經(jīng)濟(jì)師等高級職稱的教師101名，自治區(qū)級教學(xué)名師1名，擁有自治區(qū)認(rèn)定的“雙師型”教師132名。

（二）截止2020年12月底，實(shí)有離退休人員170人。其中：全額事業(yè)離休人員1人，全額事業(yè)退休人員169人。

（三）在校學(xué)生人數(shù)

截止2020年12月底，在校高職生人數(shù)13947人。

三、車輛構(gòu)成情況

機(jī)動(dòng)車編制數(shù)13個(gè)，定編小汽車實(shí)有數(shù)3輛，其中轎車（公務(wù)）2輛，經(jīng)濟(jì)型車（公務(wù)）1輛。

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算報(bào)表（詳細(xì)見附表）

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算情況說明

2021年收支總預(yù)算25,083.65萬元，同比增加8,611.05萬元，增長52.27%，收入包括：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金收入。支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算25,083.65萬元，與2020年16,472.60萬元相比增加8,611.05萬元，增長52.27%。其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款12,031.98萬元，包括自治區(qū)本級撥款9,358.56萬元，中央補(bǔ)助2,673.42萬元。與2020年7,102.61萬元相比增加4,929.37萬元，增長69.40%。

（二）政府性基金預(yù)算撥款為0。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款為0。

（四）財(cái)政專戶管理的收入安排的資金13,051.67萬元，與2020年9,369.99萬元相比增加3,681.68萬元，增長39.29%。

（五）事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入為0。

三、部門支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算25,083.65萬元，與2020年16,472.60萬元相比增加8,611.05萬元，增長52.27%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.教育支出24,575.411萬元，占總支出97.97%，同比增加8,613.45萬元，增長53.96%，主要是學(xué)院辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，中央和自治區(qū)教育補(bǔ)助資金及財(cái)政專戶管理資金支出增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出281.05萬元，占總支出1.12%，同比減少3.96萬元，下降4.3%。

3.衛(wèi)生健康支出86.66萬元，占總支出0.35%，同比增加3.53萬元，增長4.25%。

4.住房保障支出140.53萬元，占總支出0.56%，同比減少1.97萬元，下降1.38%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算3,277.06萬元，占支出總預(yù)算的13.06%，與2020年3,306.88萬元相比減少29.82萬元，下降0.9%。其中：

人員類支出預(yù)算2,521.99萬元，占基本支出預(yù)算76.96%；

公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算755.07萬元，占基本支出預(yù)算23.04%。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算21,806.59萬元，占支出總預(yù)算的86.94%，與2020年13,165.72萬元相比, 增加8,640.87萬元，增長65.63%，主要是學(xué)院辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，中央和自治區(qū)教育補(bǔ)助資金及財(cái)政專戶管理資金支出增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算12,031.98萬元，占全部預(yù)算支出47.97%。與2020年7,102.61相比，增加4,929.37萬元，增長69.40%。收入全部為一般公共預(yù)算撥款；支出包括教育支出11,617.42萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出187.37萬元、衛(wèi)生健康支出86.66萬元、住房保障支出140.53萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算12,031.98萬元，其中：基本支出預(yù)算2,709.11萬元，占支出總預(yù)算22.52%，同比減少11.93萬元，下降0.44%；項(xiàng)目支出預(yù)算9,322.87萬元，占總支出預(yù)算77.48%，同比增加4,941.30萬元，增長112.77%，主要是中央和自治區(qū)教育補(bǔ)助資金支出增加。具體支出預(yù)算如下：

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4 類，其中：

1.高等職業(yè)教育支出11,617.42萬元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算的96.55%，其中基本支出2,294.55萬元，項(xiàng)目支出9,322.87萬元。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出187.37萬元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算的1.56%，全部為基本支出。

3.事業(yè)單位醫(yī)療支出86.66萬元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算的0.72%，全部為基本支出。

4.住房保障支出140.53萬元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算的1.17%，全部為基本支出。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。其中：

1.基本支出2,709.11 萬元，占一般公共預(yù)算支出22.52%。其中：工資福利支出2,142.44萬元；離退休費(fèi)支出27.68萬元；商品和服務(wù)支出480.44萬元；其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.55萬元。

2.項(xiàng)目支出9,322.87萬元，占一般公共預(yù)算支出77.48%。其中：商品和服務(wù)支出3,622.48萬元；助學(xué)金1,176.87；資本性支出4,523.52萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出2,709.11萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)2,228.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)480.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2020年相同。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算為0元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

學(xué)院相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要安排有：辦公費(fèi)27.5萬元、差旅費(fèi)36.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)10萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.25萬元、培訓(xùn)費(fèi)60萬元、其他交通費(fèi)94.18萬元、郵電費(fèi)14.60萬元、辦公設(shè)備購置102萬元、勞務(wù)費(fèi)15.98萬元、日常維修（護(hù)）費(fèi)398.08萬元、物業(yè)管理費(fèi)824.70萬元、因公出國費(fèi)30萬元、專用材料費(fèi)42萬元、租賃費(fèi)73.96萬元、其他費(fèi)用2,425.78萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年全口徑?“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算51.25萬元，全部使用納入財(cái)政專戶管理的收入安排。

其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算30.00 萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 10.00 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算11.25萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元。

（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

2021年政府采購預(yù)算3,135.60萬元，一般公共預(yù)算撥款安排2,789.35萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排346.25萬元。其中集中采購1,641.45萬元，占政府采購預(yù)算52.35%；分散采購1,494.15萬元，占政府采購預(yù)算47.65%。

按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算1,116.45萬元，工程類采購預(yù)算528.89萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1,490.26萬元。

（四）國有資產(chǎn)的總體情況

學(xué)院機(jī)動(dòng)車編制數(shù)13個(gè)，定編小汽車實(shí)有數(shù)3輛，其中轎車（公務(wù)）2輛，經(jīng)濟(jì)型車（公務(wù)）1輛。2021年實(shí)有車輛4輛，其中在編3輛，非在編1輛。

（五）200萬元以上重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明

學(xué)院2021年部門預(yù)算有11個(gè)200萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款8,835.42萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排12,379.68萬元。分別是：2021年南寧教育園區(qū)入園高校補(bǔ)助資金511萬元、南寧教育園區(qū)桂林高校聚集區(qū)高校建設(shè)貸款貼息482萬元、2021年現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)824萬元、2021年高等教育中央資金（資助）938.42萬元、學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,404.62萬元、定額標(biāo)準(zhǔn)外對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出經(jīng)費(fèi)522.07萬元、編外人員經(jīng)費(fèi)4,606.81萬元、2021年區(qū)直普通高職院校生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,072萬元、2021年區(qū)直普通高職院校生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金（自治區(qū)資金）4,508萬元、2021年度現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃經(jīng)費(fèi)（自治區(qū)高水平高職院校及專業(yè)建設(shè)）500萬元、事業(yè)單位在職人員績效工資4,846.18萬元。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

? ??附表：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算公開表.xlsx

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年2月19日